Provisiones para Cuentas por cobrar 43,507.00 Depreciación de Edificios 45,612.00 Depreciación de Equipo de Transporte Depreciación de Muebles y Enseres Beneficios Sociales (CTS) 170,085.00 49,908.00 146,362.00 INSTRUCCIONES 1. X PAG 2102.04 Otros beneficios por pagar 2102.0401 Gratificaciones y Aguinaldos 2102.0401 Aguinaldos Por la Provisión de la Planilla de Aguinaldos Diciembre 2020 FASE DE GIRADO: CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA: 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS17739.75 8401.02 Recursos Directamente Recaudados 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 8601.02 Recursos Directamente Recaudados 8601.0201 Recursos Directamente HABER 17,739.75 3580.5 14159.25 17739.75 Por la ejecución del pago compromiso asumido. PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL Res. 10,000.oo, con la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados (R.D.R.). (26 de Agosto de 2019). El Plan Contable Gubernamental es el principal instrumento de la Contabilidad Gubernamental, tal, como lo señala la DGCP. 22 Bibliografías Decreto Legislativo Nº 1438. 3,800.00 para la cuna infantil municipal, asimismo, se registra la salida de bienes, según PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA (PECOSA), - con Fuente de Financiamiento – Recursos Directamente Recaudados (R.D.R.). Formule el Estado de Estado de Situación Financiera y Estado de Gestión 5. La cancelación de la deuda se hizo mediante la emisión transferencia electrónica en la cuenta corriente del proveedor, Se canceló el 3% de IGV de la factura emitida por el proveedor, a la SUNAT, el cheque fue girado a nombre de la SUNAT / Banco de la Nación. También con Acuerdo de Concejo y cuenta con el siguiente desagregado. La cuenta contable se utiliza hasta el décimo nivel de dígitos 3. CPC. Fecha límite de entrega: 31 de octubre 2020 al correo institucional del docente. Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. \romhkicihntos kh `mtu`eiz`miýn y vijhnmi`........ =.7.9 Khbinimiýn, rhmonomicihnto y chkimiýn kh eos hehchntos kh eos HH.BB..................0. RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES Y DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE FASE DE RECAUDADO 1101 CAJA Y BANCOS 1,100,800.00 1101.01 Caja 1101.0101 Caja Moneda Nacional 1201 CUENTAS POR COBRAR 1,100,800.00 1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1201.0101 Impuestos 1201.0101 Impuestos Vigentes Por la cobranza efectuada, de Tributos Municipales Por la cobranza efectuada, de Tributos Municipales 1101 CAJA Y BANCOS 1,100,800.00 1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1101.0401 Cuentas Corrientes 1101.0401 Recursos Directamente Recaudados 1’100,800 01 1101 CAJA Y BANCOS 1,100,800.00 1101.01 Caja 1101.0101 Caja Moneda Nacional Por el depósito en cuenta corriente del Banco Continental. Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Release 20.01.01 Fecha : 27/10/2020 Hora : El Presupuesto Institucional Autorizado (P.I.A. 240,000.00 La cancelación de la deuda se hizo mediante transferencia electrónica a la Cuenta Corriente del proveedor. 2009. Institute of Natural & Management Sciences, Rawalpindi, MODELO EXCEL ASIENTO DE COMPRAS ALMACEN GUBERNAMENTASECCION 2.xlsx, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 10U Vanessa donjuán Evidencia 2 Práctica.xlsx. Nº 276 2102.0301 Principal 01 2103 CUENTAS POR PAGAR 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Bienes 01 3101 HACIENDA NACIONAL 3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adiciona 3401 RESULTADOS ACUMULADOS 3401.01 Superávit Acumulado Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al reiniciar el periodo económico ...............................02…...................................... APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 8201.02 Recursos Directamente Recaudados 8201.0201 Donaciones y Transferencias 8201.04 Donaciones 8201.0401 Donaciones 8201.0402 Transferencias 8201.05 Recursos Determinados 8201.0502 Fondo De Compensación Municipal (FONCOMUN) 8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Participaciones 820,320.00 340,820.00 3,743,696.00 404,064.00 5,957,722.00 5,957,722.00 DEBE HABER 6,850,000.00 Y 8101 PRESUPUESTO MODIFICACIONES MODIFICADO INSTITUCIONAL DE APERTURA, Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 6,850,000.00 8101.02 Recursos Directamente Recaudados 8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 8101.04 Donaciones y Transferencias 8101.0401 Donaciones 8101.0402 Transferencias 8101.05 Recursos Determinados 8101.0502 Fondo De Compensación Municipal 8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones Para registrar el Presupuesto Institucional de Apertura 6,850,000.00 6,850,000.00 2015 correspondiente a INGRESOS PRESUPUESTO DE GASTO 8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, 7,350,000.00 MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 8101.01 Recursos Ordinarios 8101.0101 Recursos Ordinarios 8101.02 Recursos Directamente Recaudados 8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 8101.04 Donaciones y Transferencias 8101.0401 Donaciones 8101.0402 Transferencias 8101.05 Recursos Determinados 8101.0502 Fondo De Compensación Municipal 8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 7,350,000.00 8301.01 Recursos Ordinarios 8301.0101 Recursos Ordinarios 8301.02 Recursos Directamente Recaudados 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 8301.04 Donaciones y Transferencias 8301.0401 Donaciones 8301.0402 Transferencias 8301.05 Recursos Determinados 8301.0502 Fondo De Compensación Municipal 8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones Para registrar el presupuesto Institucional de Apertura 7,350,000.00 7,350,000.00 2,015, correspondiente a GASTOS ...........................03…................................. DEBE HABER REGISTRO DE SALDO DE BALANCE DEL AÑO ANTERIOR 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 630,000.00 8201.02 Recursos Directamente Recaudados 8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 8201.04 Donaciones y Transferencias 8201.0401 Donaciones 8201.0402 Transferencias 8201.05 Recursos Determinados 8201.0502 Fondo De Compensación Municipal (FONCOMUN) 8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, 630,000.00 MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 8101.02 Recursos Directamente Recaudados 8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 8101.04 Donaciones y Transferencias 8101.0401 Donaciones 8101.0402 Transferencias 8101.05 Recursos Determinados 8101.0502 Fondo De Compensación Municipal 8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones Por el presupuesto de ingresos 8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, 630,000.00 MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 8101.02 Recursos Directamente Recaudados 8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 8101.04 Donaciones y Transferencias 8101.0401 Donaciones 8101.0402 Transferencias 8101.05 Recursos Determinados 8101.0502 Fondo De Compensación Municipal 8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 630,000.00 8301.02 Recursos Directamente Recaudados 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 8301.04 Donaciones y Transferencias 8301.0401 Donaciones 8301.0402 Transferencias 8301.05 Recursos Determinados 8301.0502 Fondo De Compensación Municipal 8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones Para registrar el presupuesto de GASTOS 8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 630,000.00 8501.02 Recursos Directamente Recaudados 8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 8501.04 Donaciones y Transferencias 8501.0401 Donaciones 8501.0402 Transferencias 8501.05 Recursos Determinados 8501.0502 Fondo De Compensación Municipal (FONCOMUN) 8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 630,000.00 8201.02 Recursos Directamente Recaudados 8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 8201.04 Donaciones y Transferencias 8201.0401 Donaciones 8201.0402 Transferencias 8201.05 Recursos Determinados 8201.0502 Fondo De Compensación Municipal 8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones Por la ejecución presupuestaria del ingreso, correspondiente al saldo de 630,000.00630,000.00 balance para el presente año fiscal ........................04….................................. DEBE HABER DETERMINACION DE TRIBUTOS MUNICIPALES FASE DE DETERMINADO 1,376,000.00 1201 CUENTAS POR COBRAR 1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1201.0101 Impuestos 1201.0101 Impuestos Vigentes 01 4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 1,376,000.00 4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 4102.0101 Predial 4102.0101 Predial 01 4102.0102 Alcabala 4102.0102 Alcabala 01 4103 IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 4103.03 Impuesto Selectivo A Productos Específicos 4103.0303 Impuesto Selectivo A Servicios Específicos 4103.0303 mpuesto A Las Apuestas 600,000 02 4103.0303 Impuesto A Los Juegos 48,000 03 Por el registro de los recibos de cobranza emitidos por diversos 1,376,000.00 1,376,000.00 conceptos. Espejo azul, caído pedazo azul del, ¿Adónde te llevaste las aguas que bañaron mis formas, en espiga del sol recién abierto? 9104.09 Control de Cartas Órdenes Por el control de la Carta Orden del Banco de la Nación 9103 VALORES Y GARANTÍAS 3580.5 9103.08 Cheques Girados 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTR. Con la Cuenta Corriente que la institución tiene en el Banco de la Nación. gubernamental cpc luis armando sanchez farfan ambito de aplicacion • gobierno nacional • gobierno central • instituciones publicas descentralizadas • universidades publicas • sociedades de beneficiencia publica • otros organismos publicos descenttralizados • gobiernos regionales • gobiernos locales. La Lista de Cuentas alineada al Plan de Cuentas, será aprobada, por la unidad administrativa o instancia competente en materia de Contabilidad Gubernamental de cada orden de gobierno, quienes autorizarán la desagregación del Plan de Cuentas de acuerdo a sus necesidades, a partir de la están asociadas también a las NIC-SP, las que incluyen, entre otras, las. 16.- Ingreso por Prestación de Servicio de Registro Civil Emisión de Recibos del área de Rentas por el importe de S/. Instituto de Estudios Universitarios A.C. Actividad de Aprendizaje 2. 3,000.00, según documentación sustentatoria. Modifican el Catálogo de Cuentas del Plan . 289,000. oo con la Fuente de Financiamiento Recurso Directamente Recaudados (R.D.R.). La cancelación de la deuda se hizo mediante transferencia electrónica en la cuenta corriente del proveedor, Se canceló el 3% de IGV de la factura emitida por el proveedor, a la SUNAT, el cheque fue girado a nombre de la SUNAT / Banco de la Nación. 9.- Pago con Recursos Determinados, Canon y Sobre canon, Canon Minero Con Recursos Determinados Canon y Sobre canon, Canon Minero, se efectúa la construcción del Parque “La Amistad” cuya valorización única asciende a S/. Universidad Andina del Cusco - Filial Sicuani REGISTRO CONTABLE Y EL PLAN CONTABLE Equivalencia de las Cuentas de Balance 2009-2008 (.xls 524Kb) R.D. Download & View Libro Contabilidad Gubernamental as PDF for free. 2009. Densidad Dinamica 1 Del 1 Plan 1 Contable 3 Gubernamental 1 Pdf 1 Seminario 2 Dinámica 2 Adaptada 2 A 2 Las 2 Niifs 2. 6.- Transferencia de Recursos Determinados, Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN. Address: Copyright © 2023 VSIP.INFO. Nº 276 2102.0301 Principal 01 Por la provisión de los beneficios sociales de CTS, Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa 1101 140,832.00 1,100,800.00 1201 1,115,820.0 1,100,800.0 0 0 146,362.00 1,100,800.00 1,100,800.00 300,000.00 800,000.00 107,000.00 3,000.00 300,000.00 291,000.00 6,111.00 7,954.00 10,000.00 3,800.00 107,000.00 3,000.00 280,330.00 3,553,533.00 2,109,995.00 1205 25,820.00 25,820.00 1,376,000.0 0 29,000.00 2493021 1,129,800.0 0 1206 8,200.00 194,000.00 280,000.00 6,000.00 7,954.00 246.00 271,600.00 8,400.00 777606 488,200.00 1402 21,950.00 21,950.00 1502 320,138.00 321640 1301 34,820.00 6,300.00 6,300.00 10,800.00 59521 6,300.00 1501 1,700,640.00 90,200.00 90,200.00 460,000.00 90,200.00 280,000.00 460,000.00 280,000.00 280,000.00 2902541 1503 1,179,422.00 8,200.00 10,800.00 1199925 1505 289,000.00 290505 1506 1,104,640.00 1106146 2101 6,000.00 9,000.00 2,706.00 189.00 246.00 1,000.00 280,330.00 8,400.00 398077 6,000.00 9,000.00 2,706.00 189.00 492.00 8,200.00 246.00 1,000.00 8,670.00 40,934.00 2,268.00 8,400.00 88,105.00 2103 194000 340,820.00 1507 313,640.00 315147 2102 9,000.00 820,320.00 9,000.00 146,362.00 986784 975,682.00 1508 648,822.00 170,085.00 818,907.00 6000 291000 9000 87494 2706 6111 189 7954 492 8200 3,800.00 3,000.00 280,330.00 1,266.00 40,934.00 10,000.00 7,732.00 24,050.00 271,600.00 8,400.00 1264258 2,000,000.00 300,000.00 90,200.00 6,300.00 8,200.00 8,200.00 3,800.00 3,000.00 289,000.00 42,200.00 10,000.00 7,732.00 24,050.00 3,133,502.00 2105 7,708.00 3101 3,743,696.0 0 7708 0.00 3743696 4402 300,000.00 4402 300,000.00 3401 0.0 0 404,064.00 0 404,064.00 4404 280,000.00 800,000.00 8,200.00 7,708.00 10,800.00 10,800.00 292112 837,508.00 4102 1,376,000.00 0 1,376,000.00 4504 107,000.00 3748200 107,000.00 5301 6,300.00 1,520.00 17523 300,000.00 8101 7,350,000.0 6,850,000.0 0 0 630,000.00 630,000.00 107,000.00 107,000.00 7,991,064.0 8256564 0 5101 10,000.00 146,362.00 161463 404,064.00 5302 300,000.00 8,200.00 3,800.00 1,480.00 42,200.00 10,000.00 10,000.00 24,050.00 697144 866,816.00 8201 6,850,000.0 0 630,000.00 630,000.00 300,000.00 107,000.00 800,000.00 107,000.00 29,000.00 3,242,000.0 9600403 0 5202 2,000,000.0 0 1,376,000.0 2005202 0 5801 43,507.00 49,908.00 170,085.00 49,908.00 4017501 156,908.00 8301 200,000.00 90,200.00 6,300.00 8,200.00 8,200.00 10,000.00 3,800.00 107,000.00 3,000.00 289,000.00 42,200.00 10,000.00 10,000.00 24,050.00 280,000.00 787250 0.00 8401 6,000.00 200,000.00 291,000.00 3,000.00 9,000.00 90,200.00 87,494.00 6,300.00 2,706.00 8,200.00 6,111.00 8,200.00 189.00 10,000.00 7,954.00 3,800.00 246.00 289,000.00 8,200.00 42,200.00 7,954.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 3,800.00 24,050.00 3,000.00 280,000.00 3,800.00 280,330.00 280,330.00 1,266.00 10,000.00 24,050.00 271,600.00 8,400.00 929936 685,450.00 8501 630,000.00 300,000.00 800,000.00 107,000.00 29,000.00 29000 8601 0.00 194,000.00 6,000.00 291,000.00 9,000.00 87,494.00 2,706.00 6,111.00 189.00 7,954.00 246.00 8,200.00 7,954.00 10,000.00 3,800.00 3,000.00 280,330.00 280,330.00 1,266.00 10,000.00 10,000.00 24,050.00 271,600.00 8,400.00 0 1,023,630.00 9101 200,000.00 90,200.00 90,200.00 6,300.00 6,300.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 3,800.00 3,800.00 289,000.00 289,000.00 42,200.00 42,200.00 10,000.00 10,000.00 24,050.00 10,000.00 280,000.00 24,050.00 280,000.00 667250 649,050.00 9102 90,200.00 6,300.00 8,200.00 8,200.00 3,800.00 289,000.00 42,200.00 10,000.00 10,000.00 24,050.00 280,000.00 681750 2,000,000.00 300,000.00 90,200.00 6,300.00 8,200.00 8,200.00 3,800.00 289,000.00 42,200.00 10,000.00 10,000.00 24,050.00 280,000.00 1,071,950.00 9103 6,000.00 291,000.00 87,494.00 2,706.00 6,111.00 189.00 7,954.00 246.00 8,200.00 246.00 10,000.00 3,800.00 3,000.00 280,330.00 194,000.00 6,000.00 9,000.00 9,000.00 2,706.00 2,706.00 6,111.00 189.00 7,954.00 492.00 246.00 10,000.00 3,800.00 29,000.00 280,330.00 3,000.00 8,670.00 280,330.00 1,266.00 40,934.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 24,050.00 8,400.00 271,600.00 271,600.00 1578792 439,868.00 9104 194,000.0 0 6,000.00 6,000.00 291,000.00 9,000.00 87,494.00 9,000.00 2,706.00 2,706.00 6,111.00 2,706.00 189.00 6,111.00 7,954.00 189.00 246.00 7,954.00 10,000.00 492.00 3,800.00 10,000.00 3,000.00 3,800.00 280,330.00 29,000.00 280,330.00 3,000.00 1,266.00 280,330.0 0 10,000.00 40,934.00 10,000.00 10,000.00 24,050.00 10,000.00 271,600.00 8,400.00 271,600.00 1,561,676.0 439622 0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 30 de diciembre de 2020 Sector: Entidad: ACTIVO CORRIENTE PASIVO Y PATRIMONIO Efectivo y Equivalente de Efectivo Nota 3 59 247 970.1 Obligaciones Tesoro Público Nota 16 5 026 361.3 Inversiones Disponibles Nota 4 224 721.5 Sobregiros Bancarios Nota 17 1 291.2 Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 3 513 361.5 Cuentas Por Pagar Nota 18 378 861.3 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 6 924 765.8 Operaciones de Crédito Nota 19 691 230.7 Existencias (Neto) Nota 7 4 048 046. 107,000.oo; El cheque recibido fue depositado en la cuenta corriente que maneja la institución en el Banco de la Nación. CONTABILIDAD PATRIMONIAL: 2102 Recaudados del 14159.25 Y REMUNERACIONES, PENSI. Categoría 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 1101 CAJA Y BANCOS 1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 1101.0301 Recursos Directamente Recaudados 02 Por el giro de cheque 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8401.02 Recursos Directamente Recaudados 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 8601.02 Recursos Directamente Recaudados 8601.0201 Recursos Directamente Recaudados Por la ejecución del gasto 9103 VALORES Y GARANTÍAS 9103.08 Cheques Girados 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 9104.08 Cheques Girados por Entregar Por el control del cheque FASE DE PAGADO 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 9104.08 Cheques Girados por Entregar DEBE 10,000.00 EN 10,000.00 HABER 10,000.00 1,000.00 9,000.00 1,000.00 9,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 9103 VALORES Y GARANTÍAS 9103.08 Cheques Girados Por la cobranza del cheque emitido ..................14…....................... EMISIÓN Y SERVICIOS DE PAGOS NOTARIALES FASE DE COMPROMISO 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar Por el control de las ordenes de servicio aprobadas 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 8301.02 Recursos Directamente Recaudados 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8401.02 Recursos Directamente Recaudados 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados Por la ejecución presupuestal del compromiso 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 5302.06 Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros 5302.0601 Servicios Administrativos 5302.0601 Gastos Notariales 02 2103 CUENTAS POR PAGAR 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101Servicios Por Pagar 02 Para devengar el servicio prestado 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas Por el extorno para registrar la orden de servicio atendida 2103 CUENTAS POR PAGAR 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101Servicios Por Pagar 02 1101 CAJA Y BANCOS 1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 1101.0301 Cuentas Corrientes 1101.0301 Recursos Directamente Recaudados 02 Por el pago de la deuda DEBE 3,800.00 3,800.00 3,800.00 10,000.00 HABER 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 3,800.00 8401.02 Recursos Directamente Recaudados 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 3,800.00 8601.02 Recursos Directamente Recaudados 8601.0201 Recursos Directamente Recaudados Por el registro de la ejecución presupuestaria del gasto 9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,800.00 9103.08 Cheques Girados 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,800.00 9104.08 Cheques Girados por Entregar Para controlar los cheques girados 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,800.00 9104.08 Cheques Girados por Entregar 9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,800.00 9103.08 Cheques Girados Por el extorno del cheque por su cobranza ...................15…...................... DEBE HABER DONACIONES EN EFECTIVO Y REGISTRO DEL CREDITO SUPLEMENTARIO FASE DE RECAUDADO 1101 CAJA Y BANCOS 107,000.00 1101.01 Caja 1101.0101 Caja M/N 4504 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES 107,000.00 4504.03 Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Efectivo 4504.0301 Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones 4504.0301 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas 01 Por el registro de donaciones en efectivo 1101 CAJA Y BANCOS 107,000.00 1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 1101.0301 Cuentas Corrientes 1101 CAJA Y BANCOS 107,000.00 1101.01 Caja 1101.0101 Caja M/N Por el depósito en cuenta corriente del Banco de la Nación REGISTRO DEL CREDITO SUPLEMENTARIO: Es un ingreso excepcional adicional a lo previsto antes en el Presupuesto Institucional de Apertura 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 107,000.00 8201.04 Donaciones Y Transferencias 8201.0401 Donaciones 8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES 107,000.00 Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 8101.04 Donaciones Y Transferencias 8101.0401 Donaciones Por el presupuesto de ingresos 8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, 107,000.00 MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 8101.04 Donaciones Y Transferencias 8101.0401 Donaciones 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 107,000.00107,000.00 8301.04 Donaciones Y Transferencias 8301.0401 Donaciones Por el presupuesto de gastos 8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 107,000.00 8501.04 Donaciones Y Transferencias 8501.0401 Donaciones 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 107,000.00 8201.04 Donaciones Y Transferencias 8201.0401 Donaciones Por la ejecución de los ingresos ......................16…............................... DEBE HABER INGRESO POR PRESTACION DE SERVICIOS - REGISTRO CIVIL FASE DE DETERMINADO 1201 CUENTAS POR COBRAR 29,000.00 1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 29,000.00 4302.01 Derechos Administrativos Generales 4302.0101 Registros Y Licencias 4302.0101 Registro Civil 01 Por el registro de los recibos emitidos FASE DE RECAUDADO 1101 CAJA Y BANCOS 29,000.00 1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 1101.0301 Cuentas Corrientes 1101.0301 Recursos Directamente Recaudados 02 1201 CUENTAS POR COBRAR 29,000.00 1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos Por la captación de ingresos 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 29,000.00 9104.05 Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos 9103 VALORES Y GARANTÍAS 29,000.00 9103.05 Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos Por la rebaja de recibos emitidos cobrados 8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 29,000.00 8501.02 Recursos Directamente Recaudados 8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 8201.02 Recursos Directamente Recaudados 8201.0201 Recursos Directamente Recaudados Por la ejecución de ingresos por REGISTRO CIVIL ............................17…....................... APERTURA DE CAJA CHICA CON R.D.R 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 8301.02 Recursos Directamente Recaudados 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8401.02 Recursos Directamente Recaudados 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados Por la ejecución presupuestal del compromiso 1101 CAJA Y BANCOS 1101.02 Caja Chica 1101.0202 Fondos De Caja Chica 1101 CAJA Y BANCOS 1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 1101.0301 Cuentas Corrientes 1101.0301 Recursos Directamente Recaudados 02 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8401.02 Recursos Directamente Recaudados 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 8601.02 Recursos Directamente Recaudados 8601.0201 Recursos Directamente Recaudados Por el presupuesto aprobado 9103 VALORES Y GARANTÍAS 9103.08 Cheques Girados 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 9104.08 Cheques Girados por Entregar Para controlar los cheques girados FASE DE PAGADO 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 9104.08 Cheques Girados por Entregar 9103 VALORES Y GARANTÍAS 9103.08 Cheques Girados Por el extorno del cheque por su cobranza .............................18…...................................... RENDICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA 5301 CONSUMO DE BIENES DEBE 3,000.00 3,000.00 29,000.00 HABER 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 DEBE 1,520.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 HABER 5301.01 Alimentos Y Bebidas 5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 5301.05 Materiales Y Útiles 5301.0501 De Oficina 5301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 5301.08 Suministros Médicos 5301.0801 Productos Farmacéuticos 5301.0801 Medicamentos 02 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 1,480.00 5302.01 Viajes 5302.04 Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones 5302.0401 Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones 5302.0401 De Mobiliario Y Similares 04 2103 CUENTAS POR PAGAR 3,000.00 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Bienes 01 2103.0101 Servicios Por Pagar 02 Por el ingreso de insumos para el Programa de Vaso de Leche 2103 CUENTAS POR PAGAR 3,000.00 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Bienes 01 2103.0101 Servicios 02 1101 CAJA Y BANCOS 3,000.00 1101.02 Caja Chica 1101.0202 Fondos De Caja Chica Por la rendición de fondos de Caja Chica .......................19….................................. DEBE HABER SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRAS (INVERSIÓN PÚBLICA) FASE DE COMPROMISO 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 289,000.00 8301.02 Recursos Directamente Recaudados 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 289,000.00 8401.02 Recursos Directamente Recaudados 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados Por el compromiso de la Planilla 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 289,000.00 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 289,000.00 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar Por el control de las ordenes de servicio aprobados FASE DE DEVENGADO 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 1501.02 Elaboración de Expediente Técnico 2103 CUENTAS POR PAGAR 2103.02 Activos No Financieros por Pagar Para devengar el servicio de Consultoría de Obras prestado 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas Por el extorno para registrar la Orden de Servicio atendida FASE DE GIRADO 2103 CUENTAS POR PAGAR 2103.02 Activos No Financieros por Pagar 1101 CAJA Y BANCOS 1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 1101.0301 Cuentas Corrientes 1101.0301 Recursos Directamente Recaudados 02 Por el pago de la deuda 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8401.02 Recursos Directamente Recaudados 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 8601.02 Recursos Directamente Recaudados 8601.0201 Recursos Directamente Recaudados Por el registro de la ejecución presupuestaria del gasto 9103 VALORES Y GARANTÍAS 9103.09 Cartas Ordenes 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 9104.09 Control de Cartas Ordenes Para controlar las cartas ordenes 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2101.01 Impuestos y Contribuciones 2101.0105 Impuesto General a las Ventas 2101.0105IGV Retenido -Vigentes 02 1101 CAJA Y BANCOS 1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 1101.0301 Cuentas Corrientes 1101.0301 Recursos Directamente Recaudados 02 Por el pago de la deuda 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 289,000.00 289,000.00 289,000.00 289,000.00 280,330.00 280,330.00 280,330.00 280,330.00 280,330.00 280,330.00 280,330.00 280,330.00 280,330.00 8401.02 Recursos Directamente Recaudados 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 280,330.00 8601.02 Recursos Directamente Recaudados 8601.0201 Recursos Directamente Recaudados Por el registro de la ejecución presupuestaria del gasto /girado 9103 VALORES Y GARANTÍAS 280,330.00 9103.08 Cheques Girados 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR EL CONTRARIO 280,330.00 9104.08 Cheques Girados por Entregar Para controlar los cheques girados FASE DE PAGADO 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR EL CONTRARIO 280,330.00 9104.09 Control de Cartas Ordenes 9103 VALORES Y GARANTÍAS 280,330.00 9103.09 Cartas Ordenes Por el extorno de la carta orden por su cobranza 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR EL CONTRARIO 9104.08 Cheques Girados por Entregar 9103 VALORES Y GARANTÍAS 8,670.00 9103.08 Cheques Girados Por el extorno del cheque por su cobranza 2103 CUENTAS POR PAGAR 8,670.00 2103.02 Activos No Financieros por Pagar 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 8,670.00 2101.01 Impuestos y Contribuciones 2101.0105 Impuesto General a las Ventas 2101.0105IGV Retenido 02 Para cancelar la deuda por pagar con el 3% de IGV retenido y girado a nombre de la SUNAT ..............................20…............................. DEBE HABER 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 42,200.00 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 42,200.00 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar Por el control de las ordenes de servicio aprobados 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 42,200.00 8301.02 Recursos Directamente Recaudados 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 42,200.00 8401.02 Recursos Directamente Recaudados 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados Por la ejecución presupuestal del compromiso FASE DE DEVENGADO 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 42,200.00 5302.04 Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones 5302.0401 Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones 5302.0401 De Vehículos 03 5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos 5302.0701 Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas 5302.0701Asesorías 02 2103 CUENTAS POR PAGAR 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Servicios 02 Para devengar el servicio prestado 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 42,200.00 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas Por el extorno para registrar la orden de servicio atendida FASE DE GIRADO 2103 CUENTAS POR PAGAR 1,266.00 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Servicios 02 1101 CAJA Y BANCOS 1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 1101.0301 Cuentas Corrientes 1101.0301 Recursos Directamente Recaudados 02 Por el pago de la deuda 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,266.00 8401.02 Recursos Directamente Recaudados 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 8601.02 Recursos Directamente Recaudados 8601.0201 Recursos Directamente Recaudados Por el registro de la ejecución presupuestaria del gasto /girado 9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,266.00 9103.08 Cheques Girados 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 9104.08 Cheques Girados por Entregar Para controlar los cheques girados FASE DE PAGADO 42,200.00 42,200.00 1,266.00 1,266.00 1,266.00 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR EL CONTRARIO 40,934.00 9104.09 Control de Cartas Ordenes 9103 VALORES Y GARANTÍAS 9103.09 Cartas Ordenes Por el extorno de la carta orden por su cobranza 2103 CUENTAS POR PAGAR 40,934.00 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101Servicios 02 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2101.01 Impuestos y Contribuciones 2101.0105 Impuesto General a las Ventas 2101.0105 IGV Retenido - Vigentes 02 Para cancelar la deuda por pagar con el 3% de IGV retenido y girado a nombre de la SUNAT .............................21…............................ DEBE REGISTRO DE ORDENES DE SERVICIOS POR VIGILANCIA Y SEGURIDAD 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 10,000.00 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar Por el control de las ordenes de servicio aprobados 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 10,000.00 8301.02 Recursos Directamente Recaudados 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8401.02 Recursos Directamente Recaudados 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados Por la ejecución presupuestal del compromiso 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 10,000.00 5302.03 Servicios De Limpieza Y Seguridad 5302.0301 Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia 5302.0301 Servicios De Seguridad Y Vigilancia 02 2103 CUENTAS POR PAGAR 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Servicios 02 Para devengar el servicio prestado 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 10,000.00 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 40,934.00 40,934.00 HABER 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas Por el extorno para registrar la orden de servicio atendida 2103 CUENTAS POR PAGAR 10,000.00 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Servicios 02 1101 CAJA Y BANCOS 1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 1101.0301 Cuentas Corrientes 1101.0301 Recursos Directamente Recaudados 02 Por el pago de la deuda 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 10,000.00 8401.02 Recursos Directamente Recaudados 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 8601.02 Recursos Directamente Recaudados 8601.0201 Recursos Directamente Recaudados Por el registro de la ejecución presupuestaria del gasto /girado 9103 VALORES Y GARANTÍAS 10,000.00 9103.08 Cheques Girados 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 9104.08 Cheques Girados por Entregar Para controlar los cheques girados 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 10,000.00 9104.08 Cheques Girados por EntregaRr 9103 VALORES Y GARANTÍAS 9103.08 Cheques Girados Por el extorno del cheque por su cobranza .............................22…........................ DEBE 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 10,000.00 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar Por el control de las ordenes de servicios aprobados 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 10,000.00 8301.02 Recursos Directamente Recaudados 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8401.02 Recursos Directamente Recaudados 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados Por la ejecución presupuestal del compromiso 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 10,000.00 5302.08 Contrato De Administración De Servicios - CAS 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 HABER 10,000.00 10,000.00 5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2101.01 Renta 4Ta. no Prod. 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR EL CONTRARIO 9104.08 Cheques Girados por Entregar 9103 VALORES Y GARANTÍAS 9103.08 Cheques Girados Por la cobranza del cheque emitido, por parte de la SUNAT 2103 CUENTAS POR PAGAR 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Bienes 01 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2101.01 Impuestos y Contribuciones 2101.0105 Impuesto General a las Ventas 2101.0105 IGV Retenido – Vigentes 02 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DE VASO DE LECHE NOTA DE CONTABILIDAD 5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 5202.03 Entrega De Bienes Y Servicios 5202.0301 Apoyo Alimentario 5202.0301 Alimentos Para Programas Sociales 01 1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 1303.01 Entrega De Bienes Y Servicios 1303.0101 Apoyo Alimentario 1303.0101 Alimentos Para Programas Sociales 01 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 194,000.00 194,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 Entrega De Bienes a los beneficiarios del Programa de Vaso 200,000.00200,000.00 de Leche ...............................06…..................... DEBE HABER TRASFERENCIA DEL FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL Fase de Determinado: No se realiza operaciones contables Fase de Recaudado 8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 300,000.00 8501.05 Recursos Determinados 8501.0502 Fondo De Compensación Municipal 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 300,000.00 8201.05 Recursos Determinados 8201.0502 Fondo De Compensación Municipal Por la ejecución presupuestal del ingreso de FONCOMUN 1101 CAJA Y BANCOS 300,000.00 1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT 1101.1207 FONCOMUN – Recursos Determinados - CUT 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 300,000.00 4402.03 Por Participaciones De Recursos Determinados 4402.0305 Fondo De Compensación Municipal 4402.0305 Fondo De Compensación Municipal 01 Por la transferencia de recursos en la subcuenta del Tesoro Público 300,000.00300,000.00 .............................07….................... DEBE HABER PAGO DE SERVICIOS CON RECURSOS DETERMINADOS – FONDO DE 300,000.00 COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FONCOMUN) 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 300,000.00 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar Por el control de las ordenes de servicios aprobadas 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 8301.05 Recursos Determinados 3,000.00 8301.0502 Fondo De Compensación MunicipaL 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 3,000.00 8401.05 Recursos Determinados 8401.0502 Fondo De Compensación Municipal Por la ejecución presupuestaria del compromiso FASE DE DEVENGADO 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 300,000.00 5302.04 Servicio De Mantenimiento, 5302.0401 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento y 2103 CUENTAS POR PAGAR 300,000.00 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Servicios 02 Para devengar el servicio prestado por la empresa 300,000.003,000,000.00 constructora ABC S.A. 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas Por el extorno para registrar la orden de servicio atendida 2103 CUENTAS POR PAGAR 291,000.00 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.0101 Servicios 02 1101 CAJA Y BANCOS 291,000.00 1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT 1101.1207 FONCOMUN – Recursos Determinados - CUT Por la cancelación de la deuda fuente de financiamiento FONCOMUN 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 291,000.00 8401.05 Recursos Determinados 8401.0502 Fondo De Compensación MunicipaL 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 291,000.00 8601.05 Recursos Determinados 8601.0502 Fondo De Compensación MunicipaL Por la ejecución presupuestaria del gasto 9103 VALORES Y GARANTÍAS 291,000.00 9103.09 Cartas Ordenes 9104 VALORES Y GARANTÍAS 291,000.00 9104.09 Por el control de la carta orden.
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